Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001053
Monto de la Factura
₲ 1.693.195
Nro. Solicitud de Transferencia
76633
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
19-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.578.057
Retención DNCP
₲ 5.911
Retención IVA
₲ 46.178
Retención Renta
₲ 61.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-234204
Monto Contrato
₲ 13.358.154
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.449.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.449.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428723
Nombre de la Licitación
Adquisición de licencias de Zoom
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica