Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008948
Monto de la Factura
₲ 2.208.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169520
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.077.828
Retención DNCP
₲ 7.788
Retención IVA
₲ 60.218
Retención Renta
₲ 60.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-226797
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.077.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.077.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424799
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicación Escrita de Avisos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica