Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001652
Monto de la Factura
₲ 64.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4434
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.115.257
Retención DNCP
₲ 229.075
Retención IVA
₲ 1.771.200
Retención Renta
₲ 1.771.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLUE OCEAN COMPANY S.A.
RUC
80085554-0
Número de Contrato
50/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-236899
Monto Contrato
₲ 68.478.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.441.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.441.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436449
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para servidores
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica