Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 304.500
Nro. Solicitud de Transferencia
37154
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.793
Retención DNCP
₲ 1.063
Retención IVA
₲ 8.305
Retención Renta
₲ 11.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-235175
Monto Contrato
₲ 135.884.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.038.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.038.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica