Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001074
Monto de la Factura
₲ 3.598.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4606
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2024
Fecha de la Transferencia
12-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.385.883
Retención DNCP
₲ 12.691
Retención IVA
₲ 98.127
Retención Renta
₲ 98.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-235175
Monto Contrato
₲ 135.884.645
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.038.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.038.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
437161
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos Informaticos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica