Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000841
Monto de la Factura
₲ 54.960
Nro. Solicitud de Transferencia
124620
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.720
Retención DNCP
₲ 194
Retención IVA
₲ 1.499
Retención Renta
₲ 1.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-227587
Monto Contrato
₲ 151.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.093.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.093.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427611
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de Ferretería y Herramientas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica