Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001826
Monto de la Factura
₲ 1.197.720
Nro. Solicitud de Transferencia
36755
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.116.275
Retención DNCP
₲ 4.181
Retención IVA
₲ 32.665
Retención Renta
₲ 43.553
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
19/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-227587
Monto Contrato
₲ 151.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.093.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.093.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427611
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de Ferretería y Herramientas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica