Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000159
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168387
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.293.659
Retención DNCP
₲ 12.345
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 95.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUANA GRACIELA AYALA LOVERA
RUC
3489406-3
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-225337
Monto Contrato
₲ 94.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.399.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.399.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420181
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Quiindy
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica