Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000638
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130982
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.126.000
Retención DNCP
₲ 19.200
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 200.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA BEATRIZ ELGUE IDOYAGA
RUC
1240964-2
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-225393
Monto Contrato
₲ 148.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.913.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.913.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419992
Nombre de la Licitación
Alquiler Sede Alberdi
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica