Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005249
Monto de la Factura
₲ 20.130.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76918
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.761.160
Retención DNCP
₲ 70.272
Retención IVA
₲ 549.000
Retención Renta
₲ 732.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-231100
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.199.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.199.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432665
Nombre de la Licitación
Servicio de impresion de materiales para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica