Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005088
Monto de la Factura
₲ 30.349.000
Nro. Solicitud de Transferencia
207986
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.285.268
Retención DNCP
₲ 105.946
Retención IVA
₲ 827.700
Retención Renta
₲ 1.103.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
28/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-231100
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.199.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.199.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432665
Nombre de la Licitación
Servicio de impresion de materiales para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica