Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0002075
Monto de la Factura
₲ 41.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167658
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.771.072
Retención DNCP
₲ 145.324
Retención IVA
₲ 1.123.637
Retención Renta
₲ 1.123.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-230798
Monto Contrato
₲ 41.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.771.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.771.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431205
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipo médico para el MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica