Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001661
Monto de la Factura
₲ 1.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222909
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.369.004
Retención DNCP
₲ 5.169
Retención IVA
₲ 35.695
Retención Renta
₲ 53.840
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-231352
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.093.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.093.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433018
Nombre de la Licitación
Provisión de insumos alimenticios
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica