Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001850
Monto de la Factura
₲ 1.183.400
Nro. Solicitud de Transferencia
212092
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.104.015
Retención DNCP
₲ 4.148
Retención IVA
₲ 30.997
Retención Renta
₲ 43.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
32/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13006-23-231352
Monto Contrato
₲ 6.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.093.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.093.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433018
Nombre de la Licitación
Provisión de insumos alimenticios
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica