Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Monto de la Factura
₲ 280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57810
Fecha Solicitud de Transferencia
17-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS EZEQUIEL SAUCEDO CABALLERO
RUC
3795173-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-61528
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.689.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.689.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244328
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional