Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001156
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48822
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICO S.A.
RUC
80053219-8
Número de Contrato
0454
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-64858
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.132.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245585
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLADOR DE NEUMÁTICOS Y APLICADOR
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional