Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0155060
Monto de la Factura
₲ 84.150
Nro. Solicitud de Transferencia
91643
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
0002,0003,0004
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-53671
Monto Contrato
₲ 51.652.983
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.137.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.137.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233594
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo