Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016012
Monto de la Factura
₲ 3.525.375
Nro. Solicitud de Transferencia
105846
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
17-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.525.375
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
07/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-52256
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.348.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.348.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231332
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto