Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Monto de la Factura
₲ 1.262.760
Nro. Solicitud de Transferencia
21651
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.262.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
38/12
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-61431
Monto Contrato
₲ 13.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.110.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.110.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242769
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional