Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001460
Monto de la Factura
₲ 417.100
Nro. Solicitud de Transferencia
21738
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 417.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-48298
Monto Contrato
₲ 23.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.771.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.771.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225345
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS PARA EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional