Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011671
Monto de la Factura
₲ 853.600
Nro. Solicitud de Transferencia
48714
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 853.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-48298
Monto Contrato
₲ 23.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.771.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.771.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225345
Nombre de la Licitación
PROVISION DE DIARIOS PARA EL PARLAMENTO DEL MERCOSUR
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional