Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008458
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48721
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
20-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ETIGRAF SRL
RUC
80029377-0
Número de Contrato
0244
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-64861
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.887.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.887.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245713
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MEMORIA LEGISLATIVA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional