Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002326
Monto de la Factura
₲ 3.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123704
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
20-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
224 - 223 -221
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-60231
Monto Contrato
₲ 9.447.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.984.496
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.984.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234592
Nombre de la Licitación
PROVISION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional