Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003666
Monto de la Factura
₲ 5.407.400
Nro. Solicitud de Transferencia
45053
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.407.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
002/2012
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-50333
Monto Contrato
₲ 5.407.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.142.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.142.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237566
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales