Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007907
Monto de la Factura
₲ 2.783.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60801
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.783.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLCIE SA
RUC
80030681-3
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-49500
Monto Contrato
₲ 2.783.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.646.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.646.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231363
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresiones Gráficas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto