Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 5.298.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60804
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.298.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GENESIS S.R.L.
RUC
80045502-9
Número de Contrato
143-144
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-52465
Monto Contrato
₲ 19.897.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.922.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.922.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231397
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto