Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Monto de la Factura
₲ 230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77729
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-49495
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.837.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.837.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231323
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto