Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047629
Monto de la Factura
₲ 5.832.869
Nro. Solicitud de Transferencia
91647
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.832.869
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
213-214
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-54172
Monto Contrato
₲ 36.041.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.274.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.274.442
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234372
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTICULOS SANITARIOS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional