Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48348
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
206
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-50427
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.043.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.043.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234586
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BANDERAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional