Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016454
Monto de la Factura
₲ 2.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57559
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-49352
Monto Contrato
₲ 2.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.082.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.082.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231451
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto