Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009400
Monto de la Factura
₲ 1.578.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21643
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.578.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-48215
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.753.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.753.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225326
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional