Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006032
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105792
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-56851
Monto Contrato
₲ 4.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.851.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.851.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241866
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LOS NIÑOS DE GUARDERIA DEL CONGRESO DE LA NACION
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional