Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007558
Monto de la Factura
₲ 1.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57465
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.688.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-49376
Monto Contrato
₲ 3.195.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.039.053
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.039.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231385
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto