Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019275
Monto de la Factura
₲ 408.500
Nro. Solicitud de Transferencia
48632
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-47871
Monto Contrato
₲ 34.163.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.654.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.654.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225325
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION E INSTALACIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional