Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002117
Monto de la Factura
₲ 62.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71280
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2013
Fecha de la Transferencia
02-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KLIXON S.R.L
RUC
80006770-3
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-50897
Monto Contrato
₲ 62.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.826.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.826.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228041
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Aires acondicionados
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional