Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038991
Monto de la Factura
₲ 400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
80
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-47730
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.782.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.782.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225324
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BATERIAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional