Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000308
Monto de la Factura
₲ 30.533.200
Nro. Solicitud de Transferencia
78618
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.533.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-52437
Monto Contrato
₲ 34.642.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.944.102
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.944.102
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234369
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PINTURAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional