Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002248
Monto de la Factura
₲ 1.392.145
Nro. Solicitud de Transferencia
91626
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.392.145
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
217a217b218a218b219
Código de Contratación (CC)
CD-11001-12-54150
Monto Contrato
₲ 4.972.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.790.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.790.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234323
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional