Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000824
Monto de la Factura
₲ 18.284.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141670
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.206.077
Retención DNCP
₲ 64.493
Retención IVA
₲ 498.654
Retención Renta
₲ 498.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
CD N°05/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-218112
Monto Contrato
₲ 18.284.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.206.077
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.206.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413944
Nombre de la Licitación
Adquisición y Actualización de Licencias de Software para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve