Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002399
Monto de la Factura
₲ 4.735.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38077
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
11-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.455.850
Retención DNCP
₲ 16.702
Retención IVA
₲ 129.136
Retención Renta
₲ 129.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
Contrato Abierto_CD_N°23_2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-222040
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.098.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.098.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo, Equipos de Aire Acondicionado y Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve