Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002774
Monto de la Factura
₲ 3.217.075
Nro. Solicitud de Transferencia
207267
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.027.415
Retención DNCP
₲ 11.348
Retención IVA
₲ 87.738
Retención Renta
₲ 87.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PY LOGISTICA S.A.
RUC
80082167-0
Número de Contrato
Contrato_CD_18_2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-222152
Monto Contrato
₲ 3.960.635
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.727.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.727.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415681
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorios
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve