Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003078
Monto de la Factura
₲ 7.128.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90036
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.707.772
Retención DNCP
₲ 25.142
Retención IVA
₲ 194.400
Retención Renta
₲ 194.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CD N° 02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-214891
Monto Contrato
₲ 49.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.995.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.995.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401305
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Informáticos y Herramientas - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve