Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003078
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90005
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.646.274
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
CD N° 02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-214891
Monto Contrato
₲ 49.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.995.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.995.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401305
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Informáticos y Herramientas - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve