Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009217
Monto de la Factura
₲ 1.603.900
Nro. Solicitud de Transferencia
213032
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.509.343
Retención DNCP
₲ 5.657
Retención IVA
₲ 43.743
Retención Renta
₲ 43.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Contrato_CD_21_2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-222154
Monto Contrato
₲ 21.558.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.317.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.317.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415681
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorios
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve