Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009217
Monto de la Factura
₲ 4.422.224
Nro. Solicitud de Transferencia
213059
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.161.514
Retención DNCP
₲ 15.598
Retención IVA
₲ 120.606
Retención Renta
₲ 120.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Contrato_CD_21_2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-222154
Monto Contrato
₲ 21.558.839
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.317.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.317.615
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415681
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorios
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve