Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001260
Monto de la Factura
₲ 27.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101312
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.916.391
Retención DNCP
₲ 97.141
Retención IVA
₲ 751.091
Retención Renta
₲ 751.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO MARTINEZ SALDIVAR
RUC
1095359-0
Número de Contrato
CD N° 03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-213592
Monto Contrato
₲ 27.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.916.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.916.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412556
Nombre de la Licitación
Provisión e Instalación de Cortinas para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve