Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001223
Monto de la Factura
₲ 1.362.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107209
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.281.704
Retención DNCP
₲ 4.804
Retención IVA
₲ 37.145
Retención Renta
₲ 37.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
CD N° 01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-214888
Monto Contrato
₲ 80.692.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.934.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.934.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401305
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Informáticos y Herramientas - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve