Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000109
Monto de la Factura
₲ 3.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206883
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.237.196
Retención DNCP
₲ 12.134
Retención IVA
₲ 93.818
Retención Renta
₲ 93.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RR&GA INGENIERIA S.A.
RUC
80093282-0
Número de Contrato
CD N° 14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-220795
Monto Contrato
₲ 3.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.237.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.237.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415731
Nombre de la Licitación
Adquisición de Accesorios Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve