Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000834
Monto de la Factura
₲ 5.076.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39966
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.776.748
Retención DNCP
₲ 17.904
Retención IVA
₲ 138.436
Retención Renta
₲ 138.436
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Contrato abierto_CD_24_2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-221993
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.783.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.783.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420677
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículo, Equipos de Aire Acondicionado y Extintores
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve