Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0024587
Monto de la Factura
₲ 9.075.456
Nro. Solicitud de Transferencia
181464
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.540.418
Retención DNCP
₲ 32.012
Retención IVA
₲ 247.512
Retención Renta
₲ 247.512
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
CD 07/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28006-22-220390
Monto Contrato
₲ 14.900.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.021.583
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.021.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417876
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve